区审计局年度工作总结和下一步审计工作思路
今年以来，xx区审计局在市审计局和区委区政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“五个强审”目标和区委审计委员会明确的各项工作要求，进一步压实审计监督责任，各项工作扎实推进。全年完成上级统一布置和计划内审计项目xx个，查出问题金额xxxxx.xx万元，已整改xxxxx万元，完成区委区政府交办工作xx项，提出审计建议并采纳xx条，xx份审计专报被区委区政府主要领导批示；审计信息宣传被《中国审计报》、《新华日报》等有关媒体采用xx篇。xxxx年度全区高质量跨越发展考核获第一等次，连续四年被评为全区营商环境建设“十佳单位”，局机关党支部被评为“全区机关党建工作先进集体”。
下面，根据市局要求，现将上年度述职评议提出意见建议整改情况，xxxx年全年各项工作开展情况和下一步工作安排做如下汇报：
一、上年度述职评议整改情况
在上年度述职评议工作中，市局各位领导以及相关处室对我局在提升审计质量、加强年轻人员培养、优秀审计项目培育、拓展审计监督广度等方面提出了意见和建议。今年以来，我局始终坚持问题导向，对标找差，先后出台了《年轻干部培养管理办法》《党员学习教育制度》等规章制度规范年轻人员培养路径，通过“以审代练”、“以赛促学”、“导师带徒”等方式提升年轻人员综合素质。在“同级审”工作中，运用“xx区审计局数字化审计分析平台”，首次实现了部门预算执行审计全覆盖，极大地提高了审计监督的深度和广度，同时认真整理“同级审”资料档案，该项目作为省厅审计质量检查参检项目。在优秀项目培育方面，我局实施的xx区xx镇财政财务收支及部分村（居）财务收支审计被省审计厅表彰为县区审计机关优秀审计项目三等奖。扶贫工作相关政策措施落实和资金管理使用情况审计等“一条鞭”项目的审计质量也受到上级部门的认可。总体来看各项意见和建议整改到位。
二、xxxx年度工作开展情况
（一）坚持党建强审，提升党建引领作用
1.强化政治建设，严格执行党内生活制度。认真执行 “三会一课”制度，严格按照要求开好党员大会、支委会、党小组会，组织班子成员带头讲党课。党组成员自觉落实双重组织生活会制度，自觉以普通党员身份参加组织生活会。定期开展党内组织生活、主题党日活动，不断提高党员政治意识，增强党员党性修养。今年以来，组织开展了民主评议党员x次，民主生活会x次，党员大会x次，党员活动日xx次，支委会xx次，班子成员上党课x次。进一步丰富了“x+X”党小组活动模式，增加了“汇报一次思想”、“开展一次谈心谈话”活动形式，更加充实党小组活动内容，增强了政治生活的仪式感，体现了党内生活的规范性。
2.强化思想建设，加强党员学习教育管理。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动建立学习教育终身制理念。充分利用线上线下两种学习方式，加强党员学习教育管理。通过“三会一课”、党组中心组理论学习等方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷和《中国共产党党员教育管理条例》《中国共产党党内监督条例》等党纪党规的学习，进一步增强党员“四个意识”，树牢“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过“学习强国”、“党建慕课”等平台，及时学习专家学者对新政策、新理论的解读评析等内容。建立定期检查通报制度，督促参学情况，提高党员参学率，加深对政策理论的理解，努力实现理论学习学懂弄通做实。
3.强化组织建设，提高党建工作落实质量。一是坚持党建工作清单化管理。制定了《年度党支部工作计划》《年度党风廉政建设项目清单》《意识形态工作清单》《年度党章党规党纪学习内容清单》，明确各项党建工作内容，定期研判意识形态领域工作，确保各项党建工作有序开展。二是建立党建工作“四级联动”机制。党组书记全面履行从严治党“第一责任人”责任；党支部书记认真履行党建工作“统筹、管理、教育、监督”职责；班子成员认真履行“一岗双责”责任制，既要对具体业务工作负责，又要对党风廉政建设负责；全体党员严格履行党员义务，认真履职尽责，切实压实党建工作责任。
4.强化纪律建设，提高党员廉洁自律意识。一是加强党风廉政建设。班子成员自觉带头遵守党员干部廉洁自律各项规定，积极发挥表率作用。认真履行“一岗双责”，用好“两谈一会”，坚持重大节假日前开展集体提醒谈话，平时工作中开展个别组织约谈，班子成员先后开展了x次集体提醒谈话，xx人次个别提醒谈话；开好民主生活会，认真开展批评和自我批评，让“咬耳扯袖、红脸出汗”具体化、常态化。二是进一步加强工作纪律和作风建设，通过组织全体干部职工赴“德园”开展实境教育，观看警示教育片《不容背离的初心和使命》《担当》，学习典型案例通报等方式开展廉政教育，推动全体党员干部把“守纪律、讲规矩”内化于心、外化于行，切实增强党员干部廉洁自律的意识，促进党员干部严守政治底线，纪律红线。
（二）坚持人才优先，提升队伍综合素质
1.人才招引，充实审计人才队伍力量。今年以来，根据xx审计事业发展需要，积极与组织部门沟通协调，汇报人员组成情况，通过区内选调，公务员公开招录，事业单位公开招录等方式，新进x名年轻同志。近年来，我局累计新进年轻人员xx名，专业知识涵盖审计、财务、经济、工程、计算机等方面，一线审计人员中xx后占比xx%，审计队伍年龄和专业知识结构得到较大的改善。
2.搭建平台，营造良好学习教育氛围。一是把审计“微讲堂”作为审计干部比学赶超的“练武场”。今年来“微讲堂”逐步成为年轻同志的主舞台，结合自身主审的审计项目，分享审计过程中学会的经验和方法，交流审计过程中遇到的问题和不足，畅谈大数据审计的思路和想法，既促进自身的思考，也帮助大家学习新知识。二是把“审计书屋”作为审计干部加强知识储备的“充电站”。持续丰富更新“审计书屋”图书，新购《领导干部自然资源资产离任审计理论与实践初探》《固定资产投资审计操作指南》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》释义等图书，帮助审计人员掌握最新政策要求和业务知识，以x市审计人员业务技能竞赛活动为契机，引导全局干部职工加强学习，更新知识储备，全面提升综合素质。
3.内培外训，提升审计队伍综合素质。一是“以审代练”，通过“导师带徒”制，以各科室负责人，审计骨干为导师，年轻同志为学徒，相互结对，由导师传授审计方法、审计技巧、审计经验，结合具体审计项目，由年轻同志担任主审，形成导师指导，以审代练，促进年轻同志快速成长，迅速提高能力。二是“以赛促学”，组织xx名同志参加市审计局举办的业务技能大赛，通过竞赛进一步提升了我局审计人员成果转化、数据审计、审计科研等方面的能力。其中x名同志获得成果转化第一名，综合成绩第五名的好成绩。此外，在局内开展了“审计成果转化竞赛”，大大提升了审计人员动脑、动手、动笔的能力。三是“专题培训”，组织全局人员完成了“深入学习贯彻党的十九届四中全会精神网络专题培训”、“会计基础培训”、“扶贫和乡村振兴审计培训”等，组织对口科室同志参加了“社保审计培训”等，选派x名同志参加审计署计算机审计中级培训班，组织x名同志参加“xxxx年综合素质培训班”。通过专题培训，使审计人员学习收获针对性、实用性更强。
（三）坚持立足本职，提升审计监督成效
1.坚持区委审计委员会的集中统一领导。一是调整区委审计委员会组成人员。今年以来，由于区委区政府主要领导和相关领导的调整变动，根据相关工作要求，及时对区委审计委员会组成人员进行调整，保证了区委审计委员会统领全区审计工作的权威性。二是科学编制年度审计项目计划。通过充分征求人大、政协、纪检监察、组织人事、巡察机构等部门意见，结合上级审计机关工作的部署和要求，同时向社会公开征求意见，编制xxxx年度审计项目计划，报请区委审计委员会审批，经区委审计委员会主任同意，委员会通过，确定xxxx年度审计项目计划，提高编制审计项目计划的科学性、民主性、权威性。三是召开区委审计委员会第二次会议。会议听取了xxxx年以来全区审计工作情况和xxxx年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，审议通过《在镇（街道）设立内部审计办公室的工作方案（试行）》、《区政府关于进一步加强和改进审计工作的意见》。《意见》进一步规范了政府投资审计，依法开展工程竣工决算审计，突出建设单位主体责任，做好工程竣工后财务审核；进一步加强了审计整改，形成了人大质询、组织监督、纪检监察部门问责督促的整改监督合力。
2.精心实施，提高“同级审”工作质效。今年的“同级审”工作更加注重实效，首次运用“xx区数字化审计分析平台”，顺利实现全区xx家部门（单位）预算执行情况审计全覆盖，通过大数据对全区所有一级预算单位部门预算执行基本情况进行分析，筛选出了xx类xxxx条疑点线索记录。安排x个审计小组对xx多家单位进行疑点现场核查。通过核查发现五大类xx项xxx个问题，涉及xx家单位。问题涵盖财政收入未及时入库、大额借款未及时清理收回、部门信息化管理水平有待进一步提高等，大大提高了审计工作效率和质量。同时积极推行“x+N”融合审计模式，在同级财政预算执行情况审计中融入财政专项资金审计、政府债务化解跟踪审计、清理拖欠民营企业中小企业账款跟踪审计、扶贫审计、农民住房条件改善审计、住宅专项维修基金审计、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计等x类审计项目，有力地拓展了审计的深度和广度。
3.统筹力量，扎实开展“一条鞭”审计项目。重点围绕上级审计机关统一部署的“一条鞭”项目开展审计，统筹协调各业务科室骨干力量，认真开展了扶贫工作相关政策措施落实和资金管理使用情况审计、企业职工基本养老保险基金审计、基本医疗保险和生育保险基金统筹审计、应对新冠疫情防控专项审计、苏北农房改善跟踪审计、为民办十件实事审计、房屋维修资金审计调查等项目。通过审计发现就业扶贫不精准、资金使用绩效不佳、接收捐赠物资未及时入账、省级农房改善专项资金使用效率不高、维修资金信息系统建设不完善等问题，相关问题以审计专报形式上报区委区政府，得到区委区政府主要领导的高度重视，批示被审计单位认真落实整改，区纪委监委对相关责任人作出立案调查。
4.强化监督，积极推进干部经济责任审计。加强对党政主要领导干部的监督管理，聚焦领导干部任职期间对公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用，以干部权力运行和责任落实情况为审计重点。实施了xx名领导干部经济责任审计，对无预算列支费用，固定资产管理不规范、多计提工会费、内控制度建立不合规、信息化管理制度不够完善等问题予以揭示，促进领导干部权力规范运行，促进反腐倡廉，提高领导能力。
5.规范管理，提高固定资产投资审计质量。坚持突出重点，保证质量的原则，加大对固定资产投资审计的规范管理。修订完善了《政府投资工程相关审计监督职责》《社会中介机构和专业人员参与政府投资项目审计工作管理办法》。进一步强化政府投资的全过程审计，实施的xx区东城中小学工程、锦绣北苑工程竣工财务决算审计，重点关注工程建设招标投标、预算执行、资金使用质效、质量管理等环节。通过审计，指出了工程项目未编制资金预算、工程资料管理不规范、项目投资概算调整时点滞后等问题，有力地促进政府投资项目规范实施。
6.落实整改，注重审计整改工作实效。实行谁分管谁牵头，谁主审谁负责，审计组督促落实审计整改推进制度。建立“审计发现问题整改清单”，通过人大常委会质询，纪检监察部门问责，组织部门监督等途径，形成多部门督促整改合力，促进审计整改落地见效。对今年的“同级审”整改工作，区政府高度重视，区政府主要领导对相关问题作出批示，并专门召开审计整改推进会，我局向被审计单位发出书面审计整改函，进行审计整改跟踪。截至目前，xxx个问题已整改的xxx个，正在整改中的x个。促进被审计单位出台相关制度xx项，优化、整合财政资金x.xx亿元，追回财政资金xxx余万元，督促及时下拨的财政资金xxxx.xx万元，审计成果得到充分运用。
（四）坚持开拓创新，提升审计工作水平
1.拓展内容，深化书记抓党建项目。为进一步推进党建工作与审计业务工作深度结合，创新开展了“两学两谈一签一建一讲”书记抓党建项目。在原有外出审计组开展“两学两谈一签一建”活动的基础上，把“审前提醒、审中监督、审后总结”的廉洁从审模式贯穿审计每个环节，拓展成为“两学两谈一签一建一讲”活动。“两学”即学《审计八不准、四严禁》和《x省审计厅审计现场管理办法》；“两谈”即局主要负责人与审计现场负责人开展审前廉政谈话，审计现场负责人与审计组人员开展审前廉政谈话；“一签”即签署一份《廉洁从审承诺书》；“一建”即建立一个临时党支部；“一讲”即审计组成员审后分享工作经验。通过书记抓党建项目能够更好的历练审计干部动脑、动手、动笔、动嘴的能力，全面提升综合能力。
2.探索创新，完成全区镇（街道）内审办公室设立。为贯彻落实好《xx区关于深入推进乡村治理工作的实施意见》，进一步健全xx区乡村治理机制，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《x省内部审计工作规定》的相关要求，我局组织人员深入开展调查研究，制定xx区内部审计工作相关制度和方案。经区委审计委员会第二次会议审议通过，印发了《在镇（街道）设立内部审计办公室的工作方案（试行）》的通知。全区各镇（街道）均已成立内审办公室，并按要求配齐了内审人员。成功举办了第一期内审办公室工作人员培训班，开展了试审计工作，这一做法在全省内审培训会议上作书面经验交流。目前，各镇（街道）内审办公室积极谋划xxxx年内审项目，并报我局备案。通过建立内审办公室，进一步加强对镇（街道）及所属单位财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动监督检查，建立健全权力运行监督机制，进一步延伸了审计监督的深度和广度。
在做好上述工作的同时，我们还积极开展了以下工作：一是积极开展新冠肺炎疫情防控工作。深入挂钩社区xx社区协助开展防控工作，宣传新冠肺炎疫情防控知识，派出xx多人次参与社区一线防控，在物资紧缺的情况下，支援xx社区消毒酒精xx升，一次性手套xxx双。选派驻厂员深入企业帮扶。帮助企业做好厂房消毒，防控物资准备，建立疫情信息日报制度，督促企业做好人员健康监测，积极向企业宣传解读相关政策，帮助企业复产复工。广泛动员全体人员积极捐款捐物，为疫情防控累计捐款xxxx元。二是积极开展志愿帮扶活动。认真开展阳光扶贫工作，对xx镇xxx户家庭开展实地走访，提出合理帮扶措施，为农户送上慰问金计xxxxx元。积极响应文明城市创建工作，省级文明单位创建要求。组织志愿者多次到xx社区、xx街道开展志愿服务活动，累计参加志愿者xxx多人次，安排x万元办公经费帮助xx社区开展环境整治，为创建全国文明城市贡献力量。三是积极落实区委巡察整改工作。针对区委第四巡察组提出的x大类xx个问题，局党组高度重视，专题研究整改方案，制定具体整改措施，目前xx个问题基本整改到位。
三、存在不足及下一步工作思路
今年的整体工作取得了一定的突破，但我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不足：一是党建工作与业务工作的深度融合还不够；二是人才梯队建设还不够；三是精品审计项目，优秀审计项目的数量还较少；四是审计信息宣传工作还存在一定的差距。
因此下一步将抓好几个方面工作：
一是进一步加大党建与审计工作“两手抓，两促进”。加强党对审计工作的领导，进一步严肃党内政治生活，加强党员教育管理，进一步提高党员的思想认识，充分发挥党员先锋模范作用，推动“党建强审”再上新台阶。
二是统筹谋划，科学编排xxxx年审计项目计划。结合上级审计机关工作任务，围绕党委政府中心工作，广泛征求相关部门意见建议，按照量力而行，保证质量的原则，科学编制xxxx年审计项目计划。
三是持续推进信息化审计，进一步提高审计质量。充分运用大数据审计手段，探索大数据审计组织方式，运用范围，坚持向数据要效率，要成果，进一步规范审计程序，严格审计现场管理，依法依规扎实开展好各项审计。
四是加强审计干部队伍梯队建设。注重青年干部的培养和使用，加大干部队伍梯队建设，逐步培养年轻同志走上主审岗位，提高审计干部队伍整体素质。
五是进一步抓好内部审计工作。加强对各镇（街道）内审办公室工作的监督指导，执行好《xx区审计局内部审计联系点工作制度（试行）》，定期开展内审工作交流培训，提升内审人员业务能力，开展好xxxx年度内审项目计划。
六是讲好审计故事，加强审计信息宣传。把信息宣传工作作为一项重要工作常抓不懈，探索审计信息宣传激励方式，提升审计人员宣传信息发掘能力，讲好审计故事，传递审计能量，提高审计工作影响力。
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