篇一：公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章 采购人员职责
第四条 采购人员具体职责有：
（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条 采购原则
（一） 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四） 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与
银行结算的方式。
（五） 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六） 索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七） 试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章 物资采购管理
第六条 采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条 供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货
合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条 市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条 定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定
一次，零星物品的采购价格不定期进行。
（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。
（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第十条 申购程序
（一）自购鲜活海鲜或零星物品类
1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。
2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。
3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总
经理在申购单写明，限时购买。
4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。
（二）供货商送货类
1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。
3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。 第十一条 审批流程与权限
（一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。
（二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。
第十二条 采购数量的确定
篇二：公司办公物资采购管理制度
办公物资采购管理制度
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。 三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
（一）流程说明
1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2-3人共同采购。
2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4.各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。（二）采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。
附表1：
办公物资2014年___月盘存表
盘点日期：2014年月 24 日编号：
盘点人： 主任：
附表2：
办公物资2014年___月领用登记表
制表人： 主任：
篇三：采购管理制度范文
采购管理制度
一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。（子公司同时实行）
二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。
三、采购职责划分：公司采购职能由供应部、行政部具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部、行政部行采购工作，由财务科主要负责对供应部、行政部的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容：
1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：
1于月物资计划请购。具体流程如下：
1.1每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数
量均在额定内。月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批）。
1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各
科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于28号前整合好后交财务科。
1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、 “额
定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于29号前完成后交总经理审批。
1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物
资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理确定核准采购时间。总经理需于月末前将汇总表打印、批复，下达给供销科于次月执行采购工作。
2适用于月物资计划请购。具体申购流程如下：
2.1每月的25号至27号，各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况，需
要的科室制定次月“专用物品计划申购表”，并于28号前交总经理审批。
2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。供销科结合物资的
需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购（采购联）”。于28号前将“科室计划专购（采购联）、各科室联”表交供销科及相关科室。
2.3“科室计划专购表”月内采购完成时，由各相关科室进行评价、登记，完
成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。
3.请适用于月内加急请购。具体申购流程如下：
3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又没考虑周全
未制定次月“专用物品计划申购表”时，可填写“专用物资临时请购申请表”，并直接上交总经理审批。
3.2总经理审核后，发给供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初
步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理批复。总经理确定合理后将表批复、打印和签字，下达给供销科执行采购工作。
4内加急请购。具体申购流程如下：
4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时
补充库存所需的，可填写“加急请购单”进行加急申购。
4.2财务科按照“加急请购单”的填写要求，写明需求部门、质量要求、申购
原因等，由财务科负责人签名批准后，交给总经理签名审批。
4.3总经理审批后交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的
市场了解和购买时间确定，供销科长进行签名确认后，安排采购工作。
4.4“加急请购单”分为四联，分别为：申请部门（白联）、供销部（红联）、
总经办（绿联）、仓库（黄联），各联单据按规定交给相关科室进行保管，由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。
（三）物资采购方式及具体流程：供销科在接到公司下达的物资月计划请购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付
采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。
1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入
库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料等。具体采购流程如下：
1.1询价、比价、议价：供销科在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应
信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供销科采购员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、调查和安排议价。
1.2表格式链接），主要适用于月采购计划。供销科结合次月公司请购计划，对现付物品进行询价、比价统计后，根据估算的购买总价和预定的采购时间，制定次月预支计划表，于月末前递交给总经理审批、打印和颁布执行，供销科次月按照预支计划到财务科支款采购；二是按照借款规定（规定链接）借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过2000元的，需提交给总经理审批。
1.3选定、采购：供销科通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安
排出车采购（注：本公司采购物流安排主要由供销科负责）。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。
1.4入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起
拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接），入库单需仓管员、送货人和财务仓库主管人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科报销用。
1.5报销程序：供销科完成入库办理工作后，在天内？填写支付证明单付证明单格式链接），按照公司的支付证明单填写权属规定（规定链接）进行账务报销。计划预支表上该如何后续做？为借据方式采购的物资，报销时还需完成什么后续工作？
1.6采购统计管理：供销科执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的
有序、高效地进行，供销科对每一项物资采购的完成情况，安排统计员进行完成情况的统计、跟进和汇报。
2、月结付款采购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式，采购
的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对公司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下：
2.1询价、比价、议价：供销科在日常的采购工作中，要时常分析供应商的产
品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况，选定长期合作的月结付款采购供应商。接到采购任务，在确定物资为月结付款采购方式后，选取相应的月结付款供应商，进行电话询价；遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供销科采购员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、调查和安排议价。
2.2选定、采购：供销科通过议价后，选定采购供应商，按计划安排出车采购。
在采购物品的同时需现场获取对账单（对账单需采购经手人签名确认），作为物品入库办理的依据。
2.3入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资对账单一起拿到财
务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人和财务仓库主管人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科统计做账。
2.4账目统计管理：供销科需将月结付款采购的物资进行账目统计和分类汇总，
并分类整理好对账单、入库单，交财务科月末与供应商对账结算用。
3、签订合同采购方式：即与供应商以签订合同的方式进行物资购买。该方式
主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。如大型生产设备、高额资产等。具体采购流程如下：
3.1询价、比价、议价：供销科在确定物资为签订合同采购方式后，通过查询
以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。遵循质
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