篇一：办公用品管理办法
低值易耗品与办公用品管理办法
第一条 目的
为规范项目部低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制订本办法。
第二条 低值易耗品与办公用品的界定
将单位价值小于 500 元(不含 500 元)的工具、器具、办公用具、用品界定为低值易耗品与办公用品。
第三条 低值易耗品与办公用品的分类
1、视同于固定资产进行管理的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器等，对其的管理参见《管理文件》中的相关规定。
2、办公自动化设备耗材，如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、移动存储设备、打印纸、复印纸等。
3、一般消耗品，如：签字笔、白板笔、荧光笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、记事本、复写纸、档案袋、标 签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、圆珠笔、订书钉等。
4、耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、削笔器、钢笔、 打码机、姓名章、日期戳、计算器、印泥、打印台、电池、圈尺、靠尺、米尺、 小铁锤、计算器等。
第四条 低值易耗品与办公用品的采购
1、低值易耗品与办公用品原则上由综合科统一采购。
2、各需用科室每月28日之前向办公室提交下月《办公用品请购单》，由综合科统一编制采购计划，说明采购原因、采购数量和费用预算，经项目部领导批准后，在7个工作日内采购、配发到位。原则上，低值易耗品与办公用品应保持零库存。
3、综合科对低值易耗品的采购质量负责。采购必须由两人以上进行，坚持货比三家，同质价低，集中定点的原则。办公用品采购后，由验货人核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，由验收人员在发票背面签字验收、入库。
4、低值易耗品的摊销采用全额摊销法。
第五条 低值易耗品与办公用品的管理
1、低值易耗品与办公用品分为个人领用与科室领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“科室领用”系本科室共同使用用品，如：打孔机、大型订书机、打码机、科室专用办公具。对于视同固定资产管理的低值易耗品与办公用品应建立《低值易耗品与办公用品台帐》。
2、项目部全体员工应本着厉行节约的原则使用办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用。严禁浪费、丢失、私用。
篇二：9-固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度
办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度
固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度
第一章 总 则
第一条 为保障固定资产、低值易耗品及办公用品的安全完整性，提高使用效益，规范会计核算，制定本制度。
第二条 本办法所指固定资产，为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、运输工具和其他与经营有关的设备、器具、工具等。
不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的，也应作为固定资产。
本办法所指低值易耗品为单位价值在500元以上、且不作为固定资产管理的物品；
本办法所指办公用品为单位价值在500元以下的物品。
第三条 固定资产分类
1、房屋及建筑物：营业用房、非营业用房、简易房等。
2、办公及文字处理设备：传真机、复印机、打印机等。
3、通讯设备：移动电话、程控交换机等。
4、电子计算机及附属设备：电子计算机、打印机、扫描仪等。
5、交通运输设备：汽车、摩托车等。
6、业务设备：摄像机、录像机、照相机等。
6、其他 。
第四条 低值易耗品分类
1、办公用具：办公桌椅、沙发、茶几、保险柜、铁皮柜、计算器等。
2、业务用具：移动硬盘、优盘、电话机、储存卡等。
办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度
3、生活用具：床、床头柜、衣柜、电视机等。
4、其他。
第五条 办公用品包括：文具、办公消耗用品、清洁用品及礼品等。
第六条 各类物品实行分级核算、分级管理的原则。
第七条 公司管理办公室负责固定资产的实物管理，包括固定资产的购建、登记、保管、维修、清查等工作；财务部门负责固定资产的价值管理，包括固定资产购置预算的预审、资金的划拨、资产增减变化的核算、固定资产折旧计提等工作。
第八条 未经总经理批准，不得融资租赁固定资产、不得对外借款购置固定资产，经营租赁固定资产的，须报总经理批准。
第九条 固定资产使用部门须加强固定资产的维修、保养。每年年终决算前，财务部门须协同管理办公室对固定资产进行一次全面盘点清查，保证其帐、卡、物相符。
第十条 公司管理办公室负责各类物品的实物管理，包括低值易耗品和办公用品的购置、登记、保管、维修、清查、清理等工作；财务部门负责低值易耗品和办公用品的价值管理，包括低值易耗品的预审、审批、资金的划拨、物品增减变化的核算及协同清查等工作。
第二章 固定资产、低值易耗品和办公用品的核算管理
第十一条 财务部门须设置固定资产、低值易耗品总帐、明细帐，办公室须建立“固定资产登记簿”、“低值易耗品登记簿”，填制相应的“固定资产实物购入单”、“低值易耗品实物购入单”，以全面综合反映固定资产和低值易耗品的增减变动和具体明细情况。财务部根据办公室实际购买的固定资产、低值易耗品建立相关账目。
办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度
第十二条 固定资产购置时，低值易耗品购置领用时，根据其实际成本一次性计入当期损益。办公用品在购置时，一次性计入管理费用。
第十三条 固定资产、低值易耗品毁损报废时，须填制“固定资产报损单”、“低值易耗品报损单”，并区别情况分别处理：凡属正常损耗或意外灾害造成的固定资产、低值易耗品毁损报废，按规定审批权限报经批准后转销有关帐务；凡人为原因造成的，须查明原因，明确责任，提出处理意见后报经审批。
第十四条 固定资产、低值易耗品的出售、转让、调拨，由使用部门提出申请，管理办公室签署意见后，按以下规定执行：一次性原值在1000元以下的，由公司副总经理审批；一次性原值在1000元以上的，报公司总经理审批。
第十五条 固定资产、低值易耗品使用部门须加强固定资产、低值易耗品的维修、保养。每年年终决算前，管理办公室须对固定资产、低值易耗品进行全面盘点清查，保证其帐、物相符。
第三章 固定资产的购买、领用及日常管理
第十六条 本细则所指固定资产包含交通运输设备、办公设备、业务设备、通讯设备、计算机及附属设备。具体包括：办公车辆、电脑、复印机、传真机、打印机，投影机、摄像机、照相机、移动电话等。
第十七条 固定资产由管理办公室统一购买。公司各部门如需购买相关设备，应填写“固定资产购买申请表”，经部门经理、办公室主任、财务总监和公司总经理审批后由办公室购买。如部门的“固定资产购买申请”未获批准，办公室将不予购买。
第十八条 管理办公室根据“固定资产购买申请”，在考虑质量好的前提下，进行询价、比价、议价、确定供应商并报经公司总经理同意后，方可到财务部领取支票进行采购。
办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度
第十九条 采购的设备要及时在“固定资产购入登记表”中根据名称、规格、价格、数量进行详细的登记。
第二十条 各部门领用相关设备时，需填写 “固定资产使用登记表”。 第二十一条 电脑的使用管理
1、使用电脑时，不得擅自拆卸机器和往机器内安装任何软件，否则由此引发的故障、电脑病毒由当事人自行负责；造成重大损失的，将追究当事人责任。
2、严格按照电脑操作规程使用计算机，严禁带电插、拔电脑零部件；在使用过程中出现故障的，须及时填制报修单交办公室解决；长时间不用电脑应及时关机，避免机器过热造成过早老化；应定期检查电脑病毒并清理硬盘。
3、重要文件应使用软盘备份文件；不得随意使用、修改、复制、删除不属于自己管理的文件；不得在公司电脑上玩电子游戏，禁止安装使用游戏软件；办公期间不得使用网络聊天工具。
第二十二条 复印机、传真机、打印机的使用管理
1、建立登记制度。复印公司机密文件，须填写“复印登记表”，经公司领导批准后方可复印；收发传真须填写“传真收发登记表”。
2、复印机、传真机、打印机应定期保养、检修，发现问题及时维修，以确保其正常运行。
3、严格控制纸张的使用，节约用纸，与公司业务无关的书籍、材料等不准复印。
第二十三条 摄像机、照相机、移动电话的使用管理
1、摄像机、照相机、移动电话由办公室负责保管。各部门如有使用需求，
须向办公室借用并填写借用登记表。使用完后应立即归还办公室。
2、摄像机、照相机、移动电话应严格按照说明书要求使用。
办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度
3、摄像机、照相机在使用过程中应注意保护镜头不受损伤。
第二十四条 办公车辆的使用管理。详见车辆管理规定。
第三章 低值易耗品的购买、领用及日常管理
第二十五条 低值易耗品由管理办公室定期购买。公司各部门应于月底前，针对下月需求的低值易耗品填写“低值易耗品需求计划表”，经部门主管签字后，在每月的二十六日之前交至公司管理办公室，由管理办公室统一进行采购。低值易耗品的购置按以下审批权限执行：每次购置金额在1000元以下的，由管理办公室主任及财务总监审批；金额在1000元（含）以上的，由公司总经理审批。如部门的“低值易耗品需求计划表”未获批准，办公室将不予购买。
第二十六条 管理办公室在月底前将各部门的“低值易耗品需求计划表”汇总，在考虑质量好的前提下，进行询价、比价、议价、确定供应商后，编制“低值易耗品购买计划表”，根据购买审批程序，经相关领导审核同意后，方可到财务部领取支票，并进行采购。
第二十七条 采购的低值易耗品要及时在“耗材购入登记表”中根据名称、规格、价格、数量进行详细的登记。
第二十八条 各部门领用耗材时，需以填写的“低值易耗品需求计划表”为准。
第二十九条 临时性领用耗材时间为周一及周四的下午，遇有特殊情况（如：领用“低值易耗品需求计划表”中没有的耗材），需填写“低值易耗品领用申请表”，将有经部门经理和管理办公室经理签字的申请表交至前台处登记后方可领取。
第三十条 有关部门因特殊情况急需自行购买低值易耗品时，需提前填写“低值易耗品购买申请表”，按申请表要求由部门经理、办公室主任和财务总监
篇三：机关办公用品管理制度(范文)
办公用品、低值易耗品和劳保用品的
管 理 制 度
办公用品、低值易耗品、劳保用品（下称“三品”）的管理，要遵循正规化、制度化、经济化原则，做到购置有单，领取有据，公物公用，报废回收，帐物相符，帐帐相符。
1、部门专管，严把标准。“三品”的购置、发放、保管、回收等工作，由办公室负责统一管理，任何部门和个人不得擅自购买，违者视为不合理开发，财务部不予报销。办公室要学习掌握有关政策规定，把握“三品”的发放对象、标准、时限，定期检查“三品”使用与管理情况，避免发放不当、使用不当。
2、列入计划，保证质量。“三品”的购置要年有预算，月有计划，及时填写申报表，每月10号前部室将本月所需办公用品制计划，报办公室。办公室汇总后，上报总经理签批，领导批复后由办公室组织采购。采购物品要严把质量关，做到低值不低质。
3、严格手续，颁发有序。建立“三品”发放登记簿，领用“三品”，经办人和部室负责人必须在登记簿上签字，否则办公室有权拒付。
4、公用公用，丢损赔偿。“三品”必须用于公务，各部室对“三品”要有专人保管，严禁把“三品”据为己有，私有、家有，严禁乱丢、乱用、乱放和外借，防止丢失和损坏。因管理和使用不当造成丢失或损坏，当事人除照价赔偿外，要视情节轻重给予处理。
5、“三品”报废，及时回收。“三品”使用坚持“修旧利废，以
旧换新，节支增效”的原则，“三品”的报废由分管领导、财务部、办公室共同签字确认，报总经理批准后方可办理报废。对确定报废且有剩余价值的低值易耗品、劳保用品以及废旧包装物、废旧报刊、印刷品、书籍等，由办公室负责及时回收，集中保管，统一处理，其他部门不得自行处理。
6、建立帐目，规范管理。建立健全规范的“三品”预算。购买、发放、库存、报废等管理的明细帐目，认真整理单据，登记帐簿，严格遵守核算规定，一切符合财务制度。
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