县财政局年度工作总结及下一步财政改革工作计划
今年以来，在县委、县政府的正确领导，在上级财政部门的精心指导下，我局认真贯彻落实中央、x区及x市各项财政工作会议精神，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项财政改革，全力以赴攻坚年度各项目标任务，确保按时完成各项工作目标任务。现将我局今年工作完成情况及xxxx年工作计划汇报如下：
一、xxxx年度各项财政工作完成情况
（一）夯实财政基础，加强财政收支管理。
1.财政收入完成情况。今年以来，我县多措并举促进经济稳增长，狠抓组织财政收入，注重优化收入结构，财政收入持续增长，收入质量有所提高。xxxx年x-xx月全县组织财政收入累计完成xxxxx万元，同比上年xxxxx万元增收xxxx万元，增长xx.xx%。全年预计完成xxxxx万元，同比上年xxxxx万元增收xxxx万元，增长xx.xx%，超额完成年初增长xx%的目标。
2.财政支出完成情况。xxxx年x-xx月我县一般公共预算支出累计完成xxxxxx万元，同比增支xxxx万元，增长x.x%，其中民生支出累计完成xxxxxx万元，同比减支xxxx万元，下降x%。预计xxxx年我县一般公共预算支出累计完成xxxxxx万元，同比减少xxxxx万元，下降xx%。（造成下降的主要原因是xxxx年中央和x区城乡居民基本医疗保险财政补助资金不再调度县级，造成该项全年支出减少x.x亿元；其次是xxxx年扶贫补助投入量减少，预计将造成xxxx年扶贫支出同比减少x亿元。）
3.直达资金管理使用情况。xxxx年x-xx月我县收到直达资金指标xxxxx万元，直达资金支出共计xxxxx万元，支出进度xx%。预计xxxx年我县直达资金支出xxxxx万元，支出进度xx%。
（二）加大资金保障力度，切实改善民生。
1.全力做好基层“三保”工作。根据我县xxxx年“三保”预算方案，xxxx年我县“三保”预计支出xx.xx亿元，其中：保基本民生支出x.xx亿元，保工资保运转支出x.xx亿元。x-xx月我县“三保”支出xx.xx亿元，“三保”支出基本得到保障。
2.抓好脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。围绕全县xxxx年推动巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，全面落实“四个不摘”要求，积极筹措衔接乡村振兴资金，全力推进我县乡村振兴。除年初预算安排xxxx万元县级衔接补助资金外，已筹措衔接乡村振兴补助资金xxxxx万元用于支持我县特色产业发展壮大，促进脱贫人口收入稳定，持续改善我县农村基础设施条件，进一步提升基层公共服务水平等，其中投入xxxx万元发展村集体经济，投入xxxx万元实施农村饮水及农村道路工程，投入xxxxx万元打造牛、羊、桑全产业链，进一步深化推动全县的农业现代化、产业化、集约化发展，全面实现我县扶贫产业提档升级。
3.持续推进财政涉农资金统筹整合。通过将纳入整合范围的各类资金在“大类间打通”、“跨类别使用”，进一步推动资金实质性整合。截至xx月xx日，我县xxxx年已统筹整合财政涉农资金xxxxx万元。
4.用好金融扶贫政策，提高扶贫小额信贷资金效益。坚持能贷尽贷的原则不动摇，大力推动金融扶贫，抓好扶贫小额信贷工作，已筹措落实风险补偿金xxxx.xx万元，筹集落实财政贴息资金，充分发挥财政资金的引导和杠杆作用，截至xx月底，xx县现存脱贫人口小额信贷贷款xxxxx户，贷款余额xxxxx.xx万元。其中xxxx年以来发放脱贫人口小额信贷xxxx.xx万元，完成保三任务的xxx%。共设置风险补偿金 xxxx.xx万元，大于贷款余额的xx%。
5.落实惠农补贴政策。发放耕地地力保护补贴资金xxxx.xx万元；落实农机购置补贴资金xxx万元，已发放xx.xx万元；落实移民补助资金xx.xx万元，已发放xx.xx万元。
6.筹措资金支持污染防治攻坚战。安排生态环境保护与治理预算资金xxxxx万元，支持实施农村污水治理、环境保护、污染减排、水质检测、环境保护宣传等工作。
7.倾心倾力支持民生发展。一是保障教育优先发展。xxxx年全年预计一般公共预算教育支出xxxxx万元，截止xx月xx日累计支出xxxxx万元。其中：学前教育阶段经费xxxx万元，小学教育阶段经费xxxx万元，初中教育阶段经费xxxxx万元，高中教育阶段经费xxxx万元，中专教育经费xxx万元，高等教育xx万元，其他教育支出xxxx万元，义务教育阶段薄弱环节改造及校舍维修项目xxxx万元。二是促进文化事业发展。文化旅游总投入xxxx万元，其中用于文化馆、博物馆保护等xxxx万元、公共图书馆免费开放等文化活动xxx万元；拨付全域文化旅游专项资金xxx万元，用于地方公共文化服务体系建设xxx万元，用于“乐滩竹海”、马泗红色旅游基地等旅游项目建设及周边区域旅游宣传推广xxxx万元。三是完善社会保障体系。安排社保基金xxxxx万元，支持社保、医疗卫生事业；安排困难群众救助资金xxxxx万元，用于低保等困难救助的民政事业支出。安排离退休人员生活补助xxxx万元，落实老干部政策；安排就业补助资金xxxx万元，其中农民工就业创业补助资金xxx万元，就业补助资金xxxx万元。支持农民就业创业等就业服务工作。四是支持平安建设工作。安排平安建设资金xxxx.xx万元，用于禁毒反邪教、涉法涉诉救助、司法救助、信访救助等。
8.积极推进乡村风貌提升工作。积极筹措县本级财政资金，督促各乡镇加强乡村风貌提升资金的使用，并强化对资金的监督和管理，稳步推进乡村振兴工作。第一期已投入建设资金xxxx.xx万元，主要用于各乡镇乡村风貌提升工程和“白改黑”工程项目。第二期预计投入建设资金xxxx多万元，主要用于高速公路沿线村庄风貌改造提升工程项目，其中：x区已下达我县xxxx年乡村风貌提升补助资金xxxx万元。另外，x区已下达乡村振兴补助资金xxxx万元，其中：投入基本整治型村庄（xxx个）xxx万元，投入村级垃圾处理设施（x个）xxx万元，投入村屯公共照明（xx个）xx万元，投入xx县xx镇x村生态旅游扶贫游客服务中心等基础设施xxx万元，xx县镇级污水处理厂配套管网工程xxxx万元，x市xx县粮食储备中心库项目xxx万元，x市xx县南方牛都全产业链扶贫项目-食品冷链加工基地xxx万元，乡村振兴重点帮扶县产业发展（贷款贴息）补助资金xxxx万元。
9.推动工业高质量发展。一是落实x市推进工业振兴三年行动计划，截止xx月底，上级下达三江口茧丝绸产业园专项政府债券资金x亿元、金泰医疗健康智慧能制造产业园专项政府债券资金x.x亿元，三江口茧丝绸产业园专项扶贫资金xxxx万元；xxxx年新增上规工业企业奖励资金xx万元；生产动员能力建设xxx万元（开蒙医疗）。落实工业产业园建设配套资金xxx.xx万元。二是积极推进新政策，优化支出结构，加大企业支持力度。xxxx年，县本级财政已安排xxxx年度限额以上批发企业扶持资金x万元；xxxx年度上规模奖励资金xx万元；xxxx科技成转化奖励x万元；xxxx年度规模以上企业复工复产重奖奖励金xx万元；员工入厂培训补贴xx.xx万元。用于支持中小企业发展、“小升规”企业奖励，充分调动民营企业发展的积极性。
10.推进现代综合交通网建设。一是推进在建高速公路项目，多渠道筹措资金支持新柳南高速公路（xx段）、贺巴高速（xx段）、忻武高速（xx段）征地等相关费用，推进动我县高速公路建设。二是推进“四建一通”项目建设，xxxx年x区下达我县专项资金xxxx.xx万元，县本级安排xxxx.xx万元，支持实施“四建一通”工程。
（三）筑牢监管底线，切实打好防范风险攻坚战。
1.地方政府债务情况。截止xxxx年xx月xx日，我县政府债务余额为xx.xx亿元，其中，一般债务x.xx亿元，专项债务xx.xx亿元；当年已还本xxxx.xx万元，其中，一般债务还本xxxx.xx万元，专项债务还本x元；当年已付息xxxx.x万元，其中，一般债务付息xxxx万元，专项债务付息xxxx.xx万元。目前我县未发生财政赤字，未被上级列入风险预警名单。
2.地方政府隐性债务情况。截至xxxx年xx月xx日我县地方政府隐性债务余额为xx.xx亿元，其中：xx公司等企事业单位债务（政府承诺偿还的债务）x.xx亿元，政府提供担保的债务x元；政府中长期支出责任（认定为隐性债务金额）xx.xx亿元。
监测平台xxxx年xx月xx日止，我县隐性债务累计实际化解xx.xx亿元，完成累计化债任务xx.xx亿元的xxx.x%。隐性债务余额由xxxx年x月的xx.x亿元下降至xxxx年xx月xx日的xx.xx亿元。
（四）深化改革创新，完善财税体制管理。
1.政府和社会资本合（PPP）推进情况。我县正在组织实施的PPP项目为xx县县域交通基础设施提升改造工程PPP项目，总投资xx.xx亿元，该项目于xxxx年入库，目前正在开展芝州一路人行道工程、综合弱电工程、灌浆处置基层；芝州二路污水管网工程、人行道工程灌浆处置基层；翠屏西路水泥搅拌桩工程，绕城E线雨、污水管网工程；古学路污水管网工程、清水河大道Kx+xxx-Kx+xxx段、Kx+xxx-Kx+xxx段及Kx+xxx-Kx+xxx段给水工程、排水工程、路基工程、路面工程、绿化工程、综合强弱电工程、人行道工程施工。
2.深化政府采购改革。加快实施“互联网+政府采购”，积极推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，提升供应商参加政府采购活动的便利程度。截止xxxx年xx月xx日，全县完成政府采购备案xxx个（其中项目采购xxx个），完成采购预算备案xxxxx.xx万元，其中项目采购xxxxx.xx万元，采购中标金额xxxxx.xx万元，共计节约财政资金xxx.xx万元。受理政府采购投诉x起，受理行政复议x起，行政诉讼x起。
3.加快推进村级集体经济项目建设。目前全县安排xxxx万元资金发展村级集体经济。其中：xxxx年x区下达我县农村综合改革转移支付村级集体经济发展资金xxx万元，资金用于建设xx镇x村、xx镇xx村x个村集体经济肉羊养殖小区项目。截至xx月xx日止，xx镇x村村集体经济肉羊养殖小区项目正在施工中，已拨付资金xx万元，支出进度xx%；xx镇xx村村集体经济肉羊养殖小区项目因占林指标尚未得到x区批复无法动工。
4.加强国有资产管理改革。一是完成《xx县xxxx年度国有资产管理情况报告》，截止xxxx年xx月底，全县纳入资产报表汇编范围的行政事业单位共有xxx个，其中：行政单位xx个，事业单位xxx个；全县行政事业单位资产总额xxxxxx.xx万元，同比增加xxxxx.xx万元，增长xx%。二是进一步规范行政事业单位国有资产处置管理，提高资产处置效率。截止xxxx年xx月xx日，全县国有资产处置xxx件，涉及固定资产原值共计xxxx万元。其中无偿划转xxx件，资产原值共计xxx万元；对外捐赠xx件，资产原值x万元；报废报损xxx件，资产原值xxxx万元；其中处置x件。
5.加强对财政评审工作。一是做好项目预算评审工作。截止xx月xx日，共完成项目预算评审xx个，项目送审金额总计xxxxx.xx万元，审定金额xxxxx.xx万元，核减金额xxxxx.xx万元，核减率xx.xx%。通过开展项目评审工作，对项目投资预算超前监督，超前服务，为政府严格把关，减少了不必要的浪费。二是做好项目结算评审工作。截止xx月xx日，共完成项目结算评审xx个，项目送审金额总计xxxxx.xx万元，审定金额xxxxx.xx万元，核减金额xxxx.xx万元，核减率xx.xx%。评审通过开展项目评审工作，控制了建设投资的最终环节和关键环节，为政府严格把关，促进了我县经济健康有序发展。
6.深化国资国企改革工作。通过公开采购的方式，聘请xx有限公司对我县下属平台公司进行资源整合，组建xx有限责任公司，该公司为直属的唯一一家国有资本投资管控平台，形成“母公司-专业子公司-项目公司”的三层管理架构的集团公司。目前重组工作积极开展中。
二、主要工作措施
（一）积极培育工业新增长动能。一是推进工业园区和标准厂房建设，积极配合x区做好专项债券申报、发行工作，用于我县工业产业园基础设施、标准厂房、医疗卫生建设等项目。二是全面落实各项补助资金政策，加大对实体经济发展的支持力度。三是深入开展重大项目建设，为重大项目建设提供财力保障。
（二）进一步强化财政收支管理。牢固树立“紧日子”的思想，持续优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上，继续压减一般性支出和非刚性、非急需支出，最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的刚性需求上，优先保障“三保”支出需求。
（三）强化地方性政府债务监管工作。紧盯年初目标，统筹好财政资金的使用，严管细管实管，加强项目评估，严格控制发债建设项目的审批和立项工作，着力化解地方隐性债务存量、严控隐性债务增量。
三、存在的问题及困难
（一）财政收支缺口问题。我县经济发展薄弱，财政自给率低，一般公共预算支出主要依赖上级转移支付资金，加上沉重的政府债务还本付息负担，支出增长远远大于收入增长，财政运行非常困难。
（二）地方政府性债务还本付息压力大，隐性债务化解化解任务艰巨。预计xxxx年全县到期的政府债务本息xxxx.xx万元，其中需偿还本金xxxx万元，利息费用xxxx.xx万元。预计xxxx年地放方政府融资平台公司隐性债务需偿还本息合计xxxxx.xx万元，其中需偿还到期本金xxxx.xx万元，利息xxxx.xx万元。
四、xxxx年工作计划
（一）指导思想。
我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照中央、x区、x市及xx县经济工作会议和县第十五次党代会提出的主要目标和工作部署，坚持稳中求进总基调，扎实实施践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，继续实施积极财政政策，强化财政政策和资金保障，深化财税改革，完善体制机制，充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为实现xx经济高质量转型、全方位振兴奠定坚实基础。
（二）主要目标。
1.财政收入目标。按照与经济发展相匹配，与财税政策相衔接的原则，综合考虑xxxx年我县地区生产总值增长预期，结合税源分析，xxxx年全县财政收入预计完成xxxxx万元以上，与上年基本持平。
2.财政改革目标。坚持公共财政方向，积极稳妥、突出重点、有序推进各项改革。重点推进预算管理一体化、财政收支绩效、厘清相关领域事权与支出责任、规范地方政府性债务管理、政府购买服务等改革，提高科学理财、依法理财水平。
3.财政支出目标。按照公共财政的要求，继续调整和优化支出结构，聚集“六稳”“六保”，重点向教育、医疗卫生、社会保障、乡村振兴方向倾斜，提高民生领域的保障水平，逐步建立以人为本和突出公共服务的公共财政支出体系。
4.积极参与创建无烟财政工作。落实控烟工作的具体实施和经费，全面推进无烟xx县财政局建设，切实维护干部职工身体健康。
（三）主要措施。
1.加大力度组织财政收入，提高财政保障能力。充分挖掘增收潜力，大力涵养培植税源，优化税费营商环境，积极为中小微企业纾困解难，增强发展活力，夯实税收基础，培育稳定税源，促进财政可持续发展，力争xxxx年完成财政收入完成x亿元以上的目标任务。
2.加强国库资金调配工作，优先保障工资发放。对库款情况进行密切监测，及时做好国库资金调配工作，优先保障“三保”支出，确保实现人员工资按时发放、机构正常运转，基本民生保障有力，预计xxxx年我县一般公共预算支出与上年持平。
3.加大力度争取上级资金，缓解“三保”问题。积极对接财政厅，加大对我县财力性补助力度，用于缓解我县“三保”问题，兜牢“三保”底线。
4.加大债务化解工作，防范财政风险。强化政府债务常态化监测，及时足额还本付息，确保xxxx年xx县政府一般债务付息支出控制在一般公共预算支出的xx%以内；专项债务付息支控制在政府性基金预算支出的xx%以内，政府债券不出风险。
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