区审计局年度工作总结及下一年度工作打算
xxxx年，在区委、区政府的坚强领导下、在市审计局的精心指导下，xx审计工作紧紧围绕区委“五个xx”建设和区政府工作报告分解任务，依法履行审计监督职能，努力促进全区经济和社会各项事业健康发展。
一、xxxx年工作回顾
xxxx共完成审计项目xx个，审计发现财务和工程管理不规范等xxx个问题， 提出合理化审计建议xx条，查出管理不规范资金x，xxx万元，查出违纪违规资金xxx万元，核减不合理工程建设资金x，xxx万元，主动向社会公开审计结果及整改报告xx份，审计信息被市区两级采用xx篇。主要工作开展情况为：
（一）提高政治站位，把准审计工作方向
以习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神为指导，改进审计监督、深化制度改革、加强自身建设，确保上级部署要求在xx落地生根、取得实效。
一是加强党对审计工作的领导。在区委审计委员会的领导下开展工作，提请召开会议，审议通过了《xx区委审计委员会工作规则》、《xx区委审计委员会办公室工作细则》和《xxxx年度审计工作总体安排》。
二是深化审计制度改革。适应改革发展新要求，在区改革办的领导下，重新制定三定方案，优化职能定位，并按时报区审定通过。
三是加强审计机关自身建设。在区委的关心支持下，调整了局领导班子，充实了力量并实行了有效分工，解决了以前班子运转不畅的问题，增强了局党组班子统筹协调审计工作的能力。
（二）依法履行职责，努力实现审计全覆盖
1.强化对预算执行的审计监督。树立“大财政”审计理念，拓展政府性资金审计覆盖面，把全部政府性资金纳入审计范围，全面检查和把握财政资金分配、管理、使用和绩效情况。一是精心组织xxxx年度“财政同级审”，重点审计区本级财政预算安排及调整情况、财政收入组织情况、部门预算执行情况和财政改革等情况。查出预算管理不规范、部分支出未及时拨付而直接列支等x个方面的问题，提出了加强财政预算管理，提高财政资金使用效益等建设性意见建议。二是将区民政局等x个部门预算执行审计、区“四好农村路”建设实施情况等x个项目专项审计（调查）、xxxx年度政府性投资审计情况等纳入财政审计大格局范畴，进一步拓展了财政审计的深度和广度。
审计工作报告受到了区委审计委员会、区政府、区人大常委会的充分肯定，区委审计委员会主要领导对报告作出了重要批示。
2.强化对政府投资的审计监督。严格按照“注重质量控制，注重动态控制，注重变更控制”的原则，努力实现对政府性资金建设项目的审计全覆盖。
一是工程价款结算审计有成效。全年共审结项目xx个，审计投资总额xx，xxx.xx万元，审定金额xx，xxx.xx万元，核减投资额x，xxx.xx万元，核减率xx.xx%，实现了工程价款结算审计“多、快、好、省”。
二是重点工程跟踪审计促规范。相继开展了城区老旧小区整治改造项目、xx开发区PPP项目、xx开发区棚户区改造二期项目、十四中校区新建项目、xx区窑沟站项目和人民路历史文化街区开发项目等重点工程的跟踪审计，共下发跟踪审计意见单等近xx份，督促建设单位立行立改，有力促进了政府投资项目有序规范建设。
三是完善投资体制机制抓管理。注重从完善机制，健全制度等方面加强建设项目管理，在《xx区投资项目工程变更暂行规定》实施期限已到期的情况下，及时提请区政府第xx次常务会议研究对其修改完善，按照会议要求对项目实施期限延长至x年，对三级变更内容和报批程序进行了合理调整，从而进一步规范了工程变更行为。
3.强化对经济责任的审计监督。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，积极调整经济责任审计工作思路，创新经济责任审计工作方法，不断深化和规范经济责任审计工作。
一是在组织开展离任审计、任中审计的同时，认真抓好经济责任审计与财政审计、固定资产投资审计、专项资金审计的有机结合，实现资源共享，尽量缓解人少事多的矛盾。
二是注重把转型升级、融合发展作为经济责任审计的首要内容；把经济决策作为经济责任审计的重点内容；把财务管理规范程度作为经济责任审计的基本内容；把领导干部廉洁自律情况作为经济责任审计的关键内容，促进领导干部“守规守纪、尽责有为”。
三是注重加强经济责任审计结果运用，把审计结果报告及审计整改报告抄送区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及区委组织部门，并加强信息公开，发挥经济责任审计的监督效能。
xxxx年已完成对新洲乡、安监局、水利局、司法局、长风初级中学、工商联等x个单位x名领导干部的经济责任审计，查出专项资金支出不规范等xx个问题，提出xx条审计建议。
尝试性首次开展新洲乡原乡长自然资源离任审计，促进了领导干部认真履行自然资源资产管理和开发利用责任。
根据上级审计机关授权，组织开展对市管领导干部¬（区法院）任中经济责任审计，将审计关口前移，查出预算执行不严、财务管理不规范等xx个问题，收缴财政资金xxx.xx万元，从而避免了“审用脱节”，为客观公正评价和使用干部提供了参考依据。
4.强化对专项资金的审计监督。按照上级审计机关的统一布置，加强了对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的专项审计（调查）。
一是开展对xx区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况专项审计，对发现的“秸秆禁烧及综合利用专项资金滞留帐户”问题提出“加快资金拨付进度，充分发挥奖补资金的导向作用”等方面的审计建议；二是开展对xx区xxxx年水利薄弱环节治理建设项目窑沟站工程专项审计，查出“未按规定履行建设用地审批程序”等三个方面的问题并提出审计建议；三是开展对xx区政策性融资担保机构政策执行和经营管理情况专项审计（调查） ，审计查出“担保资金作用发挥不够”等四个方面的问题，分析了问题产生的原因并提出了改进意见；四是开展了中央转移支付资金审计调查，查出市财政对我区x项资金超时下达的问题；五是受组织部门委托，开展xx区补交党费使用管理情况的专项审计，进一步规范了党费的使用管理；六是开展推动清理拖欠民营企业中小企业账款审计，在做好我区审计的同时，受市局委派到太湖县实行交叉互审，指出存在问题，推进了问题整改，促进有关部门加强管理，有效解决拖欠民营企业中小企业账款问题，优化了营商环境。
5.强化对审计整改的合力推进。区委、区政府高度重视审计整改工作， xxxx年x月xx日区委书记在审计整改通报上作出“习近平总书记指出：新官必须理旧帐，对审计发现的问题，不整改及整改不及时的单位，区政府要加强督促落实，区纪委要严肃问责追责，问题和整改均不能放过”的重要批示；xxxx年x月xx日区长在“财政同级审”问题清单上作出“相关单位要认真整改、快速整改、细致整改”的重要批示。区审计局以领导批示为契机，认真学习和转发，有力地推动了全区审计整改工作的稳步开展。
一是对审计发现问题的整改实行“审计组长负责制”、“问题清单销号制”，下发整改清单，深入被审计单位加强业务指导，督促各单位重视审计整改工作。
二是按季度以区委审计委员会办公室名义印发关于审计发现问题整改情况的通报，并在全区范围内书面通报。
三是提请区人大常委会加强对审计整改的关注，xx月份深入到区民政局、千年xx有限公司等单位现场核查审计整改情况。按照法定职责向区政府及区人大常委会及时全面报告年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况。
各被审计单位的整改意识不断增强，整改率不断提升，审计整改意见建议基本能够落实到位。
6.强化对交办事项的贯彻落实。根据区委、区政府、区纪委的指示，全力完成区领导临时交办的各项工作任务：一是开展财经纪律互查互审，制定实施方案，在各单位自查的基础上，区审计局联合区纪委、区财政局、区人社局四部门对全区xx余家单位开展检查并提交了专题报告，推进了问题整改；二是开展对村社财务资金的核查工作，为全区扫黑除恶工作深入开展提供有力支撑；三是开展对社区工作人员工作报酬及津补贴发放情况的专项审计调查，推动了《xx区关于进一步规范村社人员福利的通知》的出台；四是根据企业职工上访诉求，联合区商务局做好对xx日杂公司集体企业的专项审计指导工作；五是开展对碧桂园商业中心、绿地紫峰大厦的房地产成本测算，为全区招商引资工作铺路搭桥；六是抽调x人次近x个月时间参与区纪委的案件查处和巡察工作。
（三）提升党建水平，扎实推进审计机关建设
1.狠抓机关治理工作。一是重视党建工作，坚持每周学习例会制度，严格落实“三会一课”，制定并出台七项局机关内部管理控制制度；二是在区委的领导下，在局机关开展“严规矩、强监督、转作风”专项行动，集中整治形式主义、官僚主义，通过查摆问题促整改，使机关作风得到根本好转。三是开展“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育专题活动，对照反面典型，深入剖析自已，通过正思想取教训、摆进去找差距、知敬畏促整改等方法步骤，促进了审计干部更好地履行审计监督职能。
2.深抓扫黑除恶工作。一是在局机关内部开展扫黑除恶活动，签订党员扫黑除恶专项斗争承诺书，主动作为、勇于担当，以实际行动投身到扫黑除恶专项斗争中；二是抽调精干人员协助区纪委、区政法委开展涉黑案件查办工作共xx余天；三是深入包保社区开展扫黑除恶工作，下沉包保社区xx余次协助社区开展工作，并给与一定的经费全方位支持社区扫黑除恶行动；四是按区要求，参与工程建设领域专项整治行动，对参与区政府投资项目跟踪审计和价款结算的审计单位进行调查走访，共摸排x家谈话xx人次。
3.严抓主题教育工作。根据统一布置，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，一是准确把握要求，规范精准实施。把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯彻主题教育全过程；二是正视问题整改，提升工作水平。认真查摆班子和个人在党员意识、担当作为、服务群众、遵守纪律、作用发挥等xx方面差距和不足，制定整改措施，推进完善了工作制度；三是统筹兼顾抓促进，服务全区中心工作。充分运用主体教育成果，发挥好审计监督等职能，服务好“五个xx”建设。
4.细抓巡察整改工作。首次接受区委巡察组对区审计局党组的巡察，针对巡察中提出的xx个问题，建立整改清单销号制度，逐条逐项细致整改，通过整改促进了巡察成果的精准运用，从而使局党组的政治站位更高、责任担当更强、纪律作风更严。
5.重抓能力提升工作。加大培训干部力度，局主要负责人x月份参加区委在清华大学举办的经济高质量发展主题培训班；在人少事多的情况下，先后选派x名同志参加省厅组织的各类培训，x人次参加审计署在线网络专题学习并顺利通过，按照审计署要求开展集中整训，为新进人员指定审计业务导师帮助尽快适应审计工作；通过培训，增长了知识，提升了能力，x人被区委评为“月度干部之星”。
xxxx年，xx区审计工作取得了一定的成绩，但还存在一些不足和问题：一是审计任务繁重与审计人力资源缺乏的矛盾十分突出，制约了审计业务的正常开展；二是计划外的审计项目较多，使原来的审计项目计划不能够完全按时实施，影响了审计工作进度；三是审计成果的综合运用不够，制约了审计整体效能的发挥。对于上述问题的存在，我们将在今后的工作中认真研究并力争加以解决。
二、xxxx年重点工作打算
xxxx年，区审计局将深入贯彻党的十九大及十九届三、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在xx区委审计委员会的领导下，紧紧围绕全区中心工作，围绕“五个xx”建设提供优质高效的审计监督和服务。主要思路及举措为：
一是强化政策措施落实情况跟踪审计。进一步创新审计理念、理清工作思路、突出审计重点，按季度实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计，计划围绕区委区政府出台的高质量发展文件落实情况开展专项审计，力促政令畅通。
二是深入做好财政及部门预算执行审计。继续选择x-x家政府组成部门实施预算执行审计，计划提请区委研究将党委部门纳入部门预算执行审计范围，重点关注存量资金统筹使用和预决算数据真实性等情况，不断提升财政资金使用效率。
三是努力实现经济责任审计全覆盖。适应新形势、新任务、新要求，认真落实中办、国办最近修订印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，在做好领导干部离任经济责任审计的同时，关口前移，重点做好领导干部的任中经济责任审计；并继续尝试性开展自然资源资产离任审计。
四是修订完善政府投资项目审计制度。根据审计署、省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作意见，结合x市近期出台的《x市政府投资建设项目审计监督办法》，修订完善《xx区政府关于进一步加强和规范建设项目审计监督的意见》，积极推动纠正强制要求以国家审计结果作为工程结算依据的“以审代结”做法，不断规范政府投资项目审计。
五是全面持续推进审计整改工作。坚决贯彻落实《xx区政府关于加强审计整改督查工作的意见》，以区委审计委员会名义按季度通报审计发现问题整改，加强对未整改事项的跟踪力度，加大审计案件查处和移交力度，确保审计成果充分利用。
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