篇一：2012年财务工作总结
篇一：2012年会计工作总结
******财务部二〇一二年度工作总结
及二〇一三年度工作计划
第一部分 二〇一二年度工作总结
一、主要工作目标完成情况
时光如白驹过隙，历史的车轮飞驰而逝， 2011年的日历正一页一页悄然翻过，加入******财务至今已将近一年的时间。回首自己这一年来经历的风雨路程，从刚来的青涩到现在的成长与成熟，其中有汗水也有欣慰。作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。现将这一年来的工作做如下回顾和总结：
（一） 出纳工作
在同事的引导下从一无所知到熟悉各种出纳的日常工作，比如刷pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等等。虽然这些工作看似很简单、很细微，但是对于初次接触的我来说，还是要认真的学习并反复练习才不会出错，有很多东西也是很有小技巧的，学会了这些技巧才能做得更好。
（二）日常费用会计工作
1、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全依照公司制度进行。并据此登记费用预算台帐，及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。在费用实际发生额度的基础上，同各部门进行充分沟通，针对可能出现超支的项目进行预警，确保公司预算的执行力度，严格依照预算执行工作，确保在预算范围内实现工作目标。
2、合同管理。对于我公司除工程类合同以外的其他合同进行合同管理，对合同的总价预算、付款方式、合同审批盖章进行控制，并及时登记合同台账。
3、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全；严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧、低值易耗品台账，定期进行固定资产清查，并作出相应的账务处理。
4、每月根据费用实际发生情况，合理预计剩余月份的发生情况，编制费用预算执行情况报告并上报，为总公司的整体计划的实施提供准确依据。
5、每月按时编制项目内部利息报告并上报，充分了解每个项目占用资金情况，针对具体情况，充分分析原因，保证项目资金的利用效率。
6、学习使用sap财务软件 。在学习使用sap过程遇到很多不懂得问题，经过自我的课件学习和同事的指导，已经掌握费用会计账务处理在sap中的使用，并能熟练使用sap 入账、查询、导出等功能完成日常工作。
7、培训工作。组织我部门每周例会、每月的月度总结会议、临时会议的召开并进行整理记录，配合人力资源部门对入司人员进行费用报销部分培训，组织部门内训、总公司培训等工作。
8、工作流程编制。在工作过程中，总结工作经验并及时记录。和引导人共同完成工作流程的编制。
9、财务检查工作。在领导的安排下，对我部门各个岗位的日常工作进行检查，在学习中检查，在检查中学习，虽然检查的深度、范围不够全面，但还是起到了一定的监督作用。
（三）制度建设
针对日常工作中出现的特殊情况以及事项，及时寻找解决办法并且以制度的形式下发执行，在领导的指导下，结合具体职能人员的意见，共下发以下制度：
1、会计档案管理制度：参照总公司的会计档案管理制度对我公司会计档案管理作出具体的规定。在此基础上完成了会计档案所需电子类表格一系列的创建。
2、业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,避免重复借款的现象的发生，特此对业务借款管理办法重新修订。
3、规范差旅费交通工具
4、发票管理通知
5、规范费用报销及集中付款通知
对我公司全员进行了“费用报销流程”、“发票真伪性辨别”的培训，不仅提高了工作效率，更加强了我部门与其他部门的沟通交流。（四）企业文化的学习
1、加入******以来，参加公司各项培训，不断学习企业文化，并以企业文化要求自己，工作中践行企业文化，平时能够做到吃苦耐劳，加班加点，把各项工作做好。
2、积极参与我公司举办的各种企业内刊，积极投稿，在本年“今日******”发表了“执行力与不作为”为主题的文章一篇。
二、工作中取得的成绩或经验
（一）点亮热情，锻造自我。
******财务是个大熔炉，严谨的工作制度和扎实的工作作风不断磨砺着每一个工作人员的意志。俗话说:百炼成钢。虽然我一直在做一些基础的工作，未能为公司做出一些杰出的贡献，但从我的领导、同事中深刻感受到他们的压力有多大。******财务就是一个大舞台，在这个舞台上，每个演员要把自己的角色扮演好，一台戏才能唱好，这个公司的工作才能搞上去。面对人员调动，工作职能发生了转变，新入职员工的经验欠缺，在一段时间里大家思想都有很大的波动，工作业绩水平有所下降，但是大家都没有过多地考虑个人的利益，还是一如既往地做着每天要做的事，以实际行动证明着自身的价值。
在领导的带领下年年争创一流，使徐州财务的各项工作都走在了******财务的前列，得到总公司领导的赞扬。在徐州财务，每个人的脚步都更加急促，因为更多的事情等着去处理，更多的荣誉需要我们去努力争取，大家拧成一股绳干劲十足。在这样的集体里工作我觉得浑身充满力量，更加认识到不管在哪个工作岗位都应该发光发热，以前我总是觉得自己的工作岗位对会计知识要求不高，只要不出乱子就行，从别人身上我看到了自己的渺小和浅薄，如果在这样的大熔炉中都不能磨练努力工作的意志，那就会被工作所抛弃，成为无用之人。 “不经历风雨，怎么见彩虹”。锻造自我是每个人必经的路，通过反思问题，我深刻意识到一个人最难战胜的其实就是自己，我们的行动有时就在闪念之间，向左向右就在于心态，选择积极上进还是选择散漫停滞都在于自己。选择前者，必将朝气蓬勃、意气风发；选择后者，势必死气沉沉、意志薄弱。工作中缺乏热情，就会丧失斗志，人就没有动力前进，甚至与机遇擦肩而过，因为机遇只会留给有准备的人。我们的周围总是有人在抱怨这抱怨那，又是待遇不好，又是工作压力大，说这些又能解决什么问题呢。“与其诅咒黑暗，不如点亮光明”，我认为问心无愧，对得起自己的工作就行，不要去抱怨工作的艰辛，不管工作中遇到什么样的困难都应积极主动去寻求解决之路，不让问题搁浅。办法总比困难多，动脑筋想办法，没什么解决不了的问题，只有不断战胜自我，超越自我，才能不愧于自己。
（二）找好航标，定位人生。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”我们的人生之路都将历经坎坷不断前行，所以走好每一步都至关重要，每个人都应找好人生的航标，找到一条适合自己的路来走，才能在风雨兼程的路上实现自己的价值，见到风雨之后的彩虹。也许我们不知道明天会发生什么，但是我清楚自己今天应该做什么。
（三）注重细节，精益求精。篇二：2012年财务会计个人工作总结范文两篇
13年工作目标与职责
13年已经悄悄来临，作为一个财务工作者，我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工作中，很荣幸13年本人继续从事七区财务管理相关工作，本人以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用，特定工作目标，督促自己进步！
1、加强自身和分公司人员服务意识；只有树立良好的服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做的更好；
2、加强自身主动融入集体的意识，处理好各部门各方面的关系，才能在工作环境中保持好的工作状态；
3、不断改进管理七区的工作方法，讲求管理效果，“在工作中学习，在管理中提高”，注重融会贯通，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，提高自身素质，更全面的指导分公司。
4、只干工作，不善于总结，事倍功半的现象时有发生，13年要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做到工作有广度，也有深度。
过去的一年配合组织领导的安排，努力做好了各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，13年的工作目标职责明确如下：
1、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算；及时准确的指导七区各分公司完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地核查各类报表，按时向各部门报送。核查税务申报与缴纳数据的准确性，以及往来业务和各种日常费用的审批。2、对分公司寄回的各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
3、熟练运用公司财务制度，指导分公司财务人员坚持原则落实制度，认真理财管账，更好的履行财务职责；
4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，让服务意识作为一切工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下，脚踏实地工作。
5、做好财务工作计划，以预算为依据，指导分公司积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与分公司的沟通，倡导服务优先，注重现金流量、货币周转期和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
6、每半月任总例会精神下达，及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高大区管理水平和团队氛围。
7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，认真执行13年考核工单，强化各岗位财务人员的责任感，加强内部核算监督，促进各岗位的交流、合作与团结。
8、为了规范财务行为，12年深圳，广州和长沙配合了公司的稽查与审计工作，13年加强分公司定期自查，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行必要的交流，以此提高分公司财务同仁的职业技能。
2012年度财务工作报告
尊敬的各位领导、同仁大家好：
我代表财务部对12年度财务工作情况及13年度工作计划做一汇报，报告分四部分： 一、2012年度经营情况汇报
二、2012年度财务工作成果总结
三、2012年度工作中的不足
四、2013年度工作计划
第一部分：2012年度经营情况汇报（不包括西郊香锅饭、铁板烧、日月光咖啡厅、hp-13店，11年12年新开门店不具同比性）：
1、营业额及客流量
（1）同比2011年度，公司整体营业额上升23.12%；其中机场区域上升13.33%，市场区域上升
47.62%，机场客流同比上升 8.27%。
（2）就四大业态来看，同比2011年度，咖啡业态上升12.31%、正餐业态上升18.73%、香锅饭
业态上升9.79%、自助餐业态上升58.02%；
2、原材料成本率：
（1）本年度公司整体原料综合(吧台+厨房)成本率为25.52%，同比上升0.71个百分点，其中咖
啡业态14.64%同比下降0.66个百分点、正餐业态25.24%同比下降0.73个百分点、香锅饭业态34.58%同比上升0.03个百分点、自助餐业态46.43%同比下降3.26个百分点； 第二部分：2012年度工作成果总结
1、完善用具管理标准，加强各区域用具损耗的管控，具体包括
1）完善了用具标准及流程：通过对原有标准的梳理，对其中管理工具进行了调整，如：盘点方法、
报损表格等，提高了管理的可操作性、表格的明晰性。
2） 核定各区域用具损耗率：通过对11年度各区域用具损耗率的统计及分析，协同营运部初步核
定了各区域12年度用具损耗率，现已落实到各门店；从年末统计分析结果可知大部分店面损耗率较上年度有一定幅度的下降；
3）增加季度跟盘工作，对盘点异常、报损异常店面重点跟踪、及时反馈，规定季度盘点频次；
4）完成所有门店用具纳入系统管理
2、财务软件正式启用相关问题的跟进包括
1）安全备份的跟进：已经协同网络负责人检查备份的安全性。
2）自定义报表的跟进：根据公司具体情况、核算要求分别设定各门店财务报表。通过报表的设定、成本费用的分配基本实现了单店核算。
3）软件报备工作的跟进3、 完善了自助餐业态代金券购买协议、宴席单内容、代金券使用规则、代金券管控流程、定金收取规定、工资审批流程制定
4、完成百合福自助餐预算表格的制定及培训工作
5、完成财务异常数据分析同责任部门联动分析方法、时间、节点的确认；主要通过提报、反馈的途径，提高了门店对异常数据的关注度，更有利于提高门店对成本的分析能力
6、财务内部岗位流程梳理：
1）结合各岗岗位说明书，对操作性工作事项进行整理
2）根据操作性事项罗列各项操作步骤，形成岗位操作流程及带教操作标准
7、新开店面工作手册相关财务管控资料的梳理：包括财务制度、操作流程、收银管理规范（已 提报相关负责人）
8、新开店面前期投资费用及利润保本点相关数据的整理（分业态整理并提报相关负责人）
9、百合福与浦东erp系统的合并、账务合并相关工作的整合（包括人员的安排、账务的处理）。
10、培训室、实验室、新开门店资产的盘点、登记造册以及资产管理责任书的建立
11、完善中央厨房用具的管理工作包括
1）清盘各档口用具，按档口纳入常规盘点管理
2）根据盘点结果，编号、拍照、整理、纳入erp系统管理
3）根据用具管理制度，持续跟进管理
12、完成固定资产管理相关事项包括
1）年度清盘、复盘、盘点报告编写
2）编码规则制定、编码替换
3）标签制定、更新
4）资产管理责任书的签订
13、完成季节性美食促销活动，成本、费用、盈利情况的分析
14、完成13年度绩效考核基础数据、工资调整方案基础数据的统计及分析工作
15、完成本部门13年度计划的编制及部门工作手册的梳理、更新工作
16、根据年度工作台账问题汇总，完善了相关财务管理制度并对店长培训资料做了进一步的补
充
第三部分：2012年度工作不足
1、工作方法有待改进：工作开展不够深入，平时只顾埋头及时完成自己的业务，缺乏与职能部
门的沟通，特别是与一线营运部门管理人员沟通较少，无法深入了解营运操作流程,给财务管控工作带来诸多不便；
2、创新能力有待提高：习惯于凭经验、老办法解决新问题，部分事情的处理不够灵活，有时会影响财务工作的正常开展；
针对以上两点13年度争取努力改善不足之处、扬长避短，以良好的状态投入到工作之中。 第四部分：2013年度工作计划
1、*营运部管理人员（店长、轮店）培训
目标：提高一线管理人员对经营数据的分析能力，实现对经营数据能做到自我分析 时间：5月31日前完成
2、*加强公司二级仓库闲置、退库、报废维修等物品的规范化管理
目标：二级库资产实现erp上线管理，保证资产的存在性、完整性
时间：10月31日前完成
3、*加强部门可控费用管理，建立部门利润绩效表格
目标：进一步做好门店费用的管控，为未来利润绩效考核积累数据，最终实现通过利润绩效考
核来评估门店管理人员对费用的管控能力
时间：5月31日前完成
4、*固定资产编码替换后，后续工作跟进
目标：完善固定资产erp上线管理
时间：12月31日前完成
5、*加薪晋级考核制度制定
目标：制定部门内部加薪晋级考核方案
时间：10月31日前完成
6、*加工中心重点商品监控
目标：实现对重点商品理论耗用数量与实际耗用数量对比，评估管控情况
时间：4月30日前完成（第一阶段）
7、*员工人文关怀建议
目标：协助人力资源部建立员工人文关怀制度
篇二：公司2012年财务工作总结
2010 财务工作总结 xxx 公司：过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售 万元，与去年相比上升 % ，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有： (1) 严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。（ 2 ）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
篇三：2012年财务部工作总结
2012年财务部工作总结
辞旧迎新，一年复始。走过的2012年，是伴随着欧债危机深化、世界经济复苏明显减速的情况下的一年。
2012年国际市场的需求持续低迷，欧美日等主要经济体的制造业持续萎缩，失业率屡创新高，拖累了全球经济复苏的进程，市场的需求明显不足；国际上贸易保护主义盛行，我国面临的外贸环境恶化；国内劳动力成本的提升，人民币的升值也引至国内生产成本的上涨，我国的经济面临着较大的下行压力，对外贸易进出口比2011年仅增长了6.2%。但中国2012年的进出口贸易表现，可以说在全球主要经济体当中是表现最好的；从全年的进程来看，进出口增速呈现缓中趋稳的态势，表现在进出口规模逐季环比增长，增速在三季度探底后，第四季度经济运行显现了触底回升的现象。这也基本印证了年初公司领导对年内国内外经济形势的判断，在力争稳定原有客源和销售规模的前提下，迎难而上，避免出现不必要的贸易纠纷和经济损失，争取发掘新的客户和增长点、开拓新兴市场，优化贸易产品结构。
财务部全体人员在公司领导的指引和支持下，全力配合公司经营策略，展开全年的工作，下面是对今年财务工作的简单总结。 第一，财务部人员职责分明，在各自岗位上任劳任怨、尽职尽责，让财务上各个环节有机地结合起来，顺利、圆满地完成全年各项财务核算工作。2012年，我部在往年的人员岗位配置基础上，进一步的加强磨合，各人更加明确、熟悉自己的岗位工作
和职责，顺利完成各项财务工作。
今年，公司财务继续利用财务管理电子软件系统化、银行业务网络化，在公司全年资金运作相对紧张的情况下，尽可能地合理调配各间银行存款，满足业务资金流动需要，全年现金流出量为XXX亿元，较去年增长-0.22%；继续保持与银行部门的紧密沟通、合作，以更合理的融资成本，通过出口退税款、信用证等项目的抵押，确保弥补公司业务资金运作需要，全年短期借款累计金额为XXXX千万元，较去年增长-42.86 %。
加强与业务人员的配合、沟通，清晰、准确地核算、反映每一笔业务运作，减少出错机会。对有需要资金支持的客户，在准确计提相关财务费用的同时，及时敦促相关业务部门收汇还款，既支持了业务的正常开展，也保证资金的安全、顺利周转运作。各部门全年资金支持累计金额为：业务二部XXX万元，较去年增长-86.56%；贸易一部XXX万元，较去年增长-21.63%；业务一部XXX万元，较去年增长80.29 %；发展一部 XXX万元，较去年增
长-72.27%；发展二部XXX万元，较去年增长-100%；发展部 XXX万元，较去年增长-35.54%；贸易二部XXX万元，较去年增长83.86 %。
我部人员在处理好日常收、支付货款等业务同时，及时整理好会计凭证、账册、核销单、申报退税资料备案等会计资料，并且打印、装订、整理完整归档、保存。继续做好业务部门的会计核算，按照相关法规、公司财务规定等要求，严格审核业务各种
单证、票据，保证每一笔业务合理、合法、资料齐全，及时、准确地反映各业务部门每月的经营规模、利润，监督、支持业务正常运作。在某些时间段，敦促与业务核对相关客户的往来账户，及时发现问题、减少出错机会，也与客户保持了良好的沟通和适时的信息交流，保证账面的准确性和完整性。
今年XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元；XX公司销售收入为元，利润为 元，出口收结汇 美元；XX公司销售收入为 元，利润为元，出口收结汇美元。
坚持执行公司领导开源节流的要求，严格把关，对各项费用的支出做到细致审核、票据齐全，去向明确、合理、符合节约原则，减少不必要的浪费，充分发挥财务部的管理功能。今年XX公司管理费用为元，财务费用为 元；XX公司管理费用为 元，财务费用为元；XX公司管理费用为 元，财务费用为元。
第二，积极学习税务、外汇管理知识，关注涉税、外汇法规的变动，保持公司与税务、外汇管理等相关管理部门有良好的信息交流、沟通，利用税局办税系统、电子网络，实现多项税务办理电子申报。今年，国家税务部门持续加强税款征收、退税管理等方面的工作，期间也有政策调整、方式更改等。财务办税人员在完成日常的会计核算、申报工作的同时，与税务部门保持合理、
有效的信息沟通渠道，关注税务法规的变动信息，并及时向公司领导反馈，根据税务部门的要求，学习、调整工作方式、方法，准确、高效地完成月度、季度财务报表、税务申报和出口退税申报等涉税业务；及时做好外汇核销、发票核销、领购发票、个人所得税代扣代缴申报、社保费申报，公积金缴存等日常工作，配合业务运作的需要，理顺财务各项工作。
今年3月份，应地税分局的要求，填报了2011年度税源调查资料。
在5～6月份，依据企业所得税法，正确、及时做好2011年度三间公司的企业所得税汇算清缴、财务审计、税务审计工作。
在6月份，应国税稽查局要求，对公司供应商（佛山市XXXX有限公司），采购业务往来、发票开具等信息提供税务协查资料；按地税管理规定，办理了三间公司每年的社保变更申报和社保证年审工作。
在7月份，完成了企业贷款卡年审工作；应国税稽查要求，对公司供应商（佛山市XXXXX有限公司），采购业务往来、发票开具等信息提供税务协查资料。
在9月份，为公司残疾军人员工办理2010年度、2011年度个人所得税部分减免退税申报资料事项。
在11月份，应国税稽查要求，对公司供应商（新兴县XXXX陶瓷有限公司）采购业务往来、发票开具等信息提供税务协查资料。
根据国家外汇管理局要求，在2012年8月1日起，取消外汇核销单管理制度，财务部顺应国家外汇管理政策变动和业务经营管理的需要，及时反馈信息、建议公司建立内部核销单管理方案、流程，并联系财务管理系统软件开发设计公司，升级我司财务管理系统软件，增加公司内部核销单管理功能模块，并召集公司相关业务员工进行培训，明确具体操作方法，以适应新外贸外汇管理制度下的业务运作，加强公司业务管理。
在下半年，根据公司大部分业务员的电脑使用时期较久（基本都有10年左右），配置相对落后，基本不适应现时电脑操作软件系统及工作办公管理所涉及软件系统的需要，已影响、制约到实际工作效率的实际情况，公司对相当一部分员工的工作电脑进行了更换，以保证公司能更顺利地开展各项业务工作；并根据实际业务需要，将原电信固定IP地址网络信号变更为不固定IP地址拔号网络信号，在费用不变的情况下，将公司连接外部网络的速率提高了一倍（由原光纤4兆变更为现时光纤10兆），更快捷、更方便公司员工利用互联网与客户联系和收发邮件等工作。
今年XXX公司收到出口退税款XXXXX万元，较去年增长14.95%，申报出口退税款XXXXX万元，应纳增值税XXX万元，缴纳企业所得税XXXX万元，缴纳堤围费XXXX万元，缴纳印花税XXXX万元，其他各项税费 XXXX万元；XXX公司收到出口退税款XXXX万元，较去年增长-0.24%，申报出口退税款XXXX万元，应纳增值税XXX元，缴纳企业所得税XXX万元，缴纳堤围费XXXX
《2012年财务工作总结》出自：百味书屋
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