老干部局部门整体支出绩效评价报告模板
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔201*〕**)号、《**省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(*政发〔201*〕**号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012——2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《**市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(*财绩〔2018〕**号)等上级文件的要求，我单位于2018年6月至7月，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，组织工作人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对单位的部门预算整体支出进行了客观、公正的评价、在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：
一、引言
1、部门基本情况
**市老干部局根据《**市老干部局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(*编办发〔200*〕**号)的文件精神设立。为市政府正科级事业单位，归口**市委组织部。内设办公室。下属单位**市老干部休养所。核定编制人数10人，其中行政编制6人，财政补助的事业编制4人，2017年末实有在职人数11人(含复原退伍人员1人)。
主要经济来源：一是财政拨款，二是财政按比例返回我局收取并交国库的国有资产出租收入及其它收入。
单位主要职能有：
(1) 贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，结合市里实际情况制定实施办法;开展调查研究，为市委市政府制订有关老干部工作政策规定待遇提供情况和依据。
(2) 负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用。
(3) 协助市委组织部指导、督查离退休干部党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
(4) 负责对老干部和老干部工作的宣传，依法维护老干部的合法权益。
(5) 按照有关规定，做好老干部的来信来访接待服务和处理工作。
(6) 协助有关部门解决老干部的治病就医问题，重点看望离休干部和市级退休干部，做好老干部的医疗保健工作。
(7) 承担市关心下一代工作委员会的日常工作。
(8) 承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。
2、部门支出描述
2017年度总收282万元，分别为:(1)财政拨款收入 282 万元;(2)其他收入0万元。
2017年度总支出281万元。
年终结转情况如下：本年收支相抵后结余1万元，财政拨款结转1万元。
3、部门项目实施情况
(1) 关工委工作。我局高度重视关工委工作，年内多次召开试点现场会及关工委工作会，共商关心下一代工作。并围绕开展“三项示范”和“五好关工委”创建工作，组织多次活动。在市委、市政府还在没有配套资金的情况下，多方筹集捐赠资金50多万元，用于全市中小学中开展“五好小公民——尊师爱师好少年”、“最美孝心少年”评选活动;开展“三爱”教育活动;开展“学雷锋月活动”和“革命传统教育活动”;开展普法教育活动。
(2) 老年大学及艺术团工作。老干局在党的群众路线实践活动中，始终注意以“老有所学、学有所获、获有所乐”为办学宗旨，努力将老年大学打造成我市老年终身教育的基地。并组织艺术团多次到外地参加演出并取得成绩。老年大学在加强自身建设的同时，更把我市老年教育事业以良好的发展态势向乡镇延伸，推动了我市基层老年教育事业的发展。
(3) 老年活动中心工作。年初，市委组织部副部长、市老干局局长***邀请部分老干支书、涉老机构负责人及部分老干部代表进行座谈，向老同志虚心请教，得到老同志的一致好评;局领导先后多次深入老年大学、老干所、老年活动中心调研，帮助解决实际困难，共商发展大计。
二、绩效评价概述
1、绩效评价的目的
通过开展部门整体支出绩效评价，科学地评价**市老干局服务老同志的工作水平，为**老干事业发挥作用，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
2、绩效评价实施过程
根据《**市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(*财绩〔2018〕88号)等相关文件要求，**市老干局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年6月28日召开了现场评价工作安排部署会，7月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：
⑴核实数据。对2017年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
⑵查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
⑶发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
⑷归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析，归纳汇总。
⑸形成绩效评价报告。
3、绩效评价的局限性
⑴绩效评价准确性的局限
绩效评价是难以客观准确的，其不准确性来自于多个方面的原因，比如不同的评价指标都是从一个侧面反映部门的业绩，它们都是有效的，但同时也都是片面的。部门整体支出绩效评价指标体系是评价工作的核心和关键，应组织专业班子对评价指标体系进行修改和完善，确定更全面的定量指标。
⑵社会信息的不平等性
社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，调查过于形式化。
⑶绩效评价经济性的局限
全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力，如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。
三、部门整体支处绩效评价分析
1、投入
⑴在职人员控制率(5分)：本单位2017年末实际在职人数为11人(其中1人为复原退伍人员不占编)，而编委核定的在编人数为10人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=100%。根据评分标准该项得4.5分。
⑵“三公经费”变动率情况(8分)：2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为7.6万元， 2017年度安排的“三公经费”总额为7.6万。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数÷上年度“三公经费”预算数) ×100%=0，根据评价标准，本单位该项得8分。
2、过程
⑴预算执行情况
①预算完成率(5分)：本单位上年结转19.66万元，年初预算179万元，本年追加预算102.97万元，年末结转20.8万元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余÷上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%= 93%，本局评分标准单位自评后，本单位该项指标得2分。
②预算控制率(5分)：本单位本年预算追加数102.97万元，年初预算为179万元，预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算×100%=)58%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。
③新建楼堂馆所面积控制率(5分)：2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)：2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
(2)预算管理情况
①公用经费控制率(8分)：2017年度本单位实际公用经费支出为66.02万元(含专项商品和服务支出)，年初预算安排公用经费为60.62万元，根据评分标注，本单位该项指标得0分。
②“三公经费”控制率(8分)：2016年度本单位“三公经费”实际支出数3.7万元，三公经费”年初预算数为7.6万元，“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=49%,根据评分标准，本单位该项指标得8分。
③政府采购执行率(6分)：2017年度本单位无政府采购预算科目。根据评分标准，本单位该项指标得6分。
④管理制度健全性(8分)：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，先关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
⑤资金使用合规(6分)：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
⑥预决算信息公开性(5分)：由于老干局没有网站，本单位2017年度预决算在财政局网站公开。本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
3、产出及效率
(1)职责履行(8分)
重点工作实际完成率：根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数，我局未有市委下达的指标，可视为满分8分。
(2)履职效益(18分)
①社会效益(6分)：2017年，我局以离退休老同志为主体，为教育、培养青少年成为有理想、有道德、创世纪的社会主义建设者和接班人贡献了力量，并为老干部老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为创造了良好的环境。在全社会营造出尊重老干部、爱护老干部、关心老干部的良好氛围。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
②行政效能(6分)：本单位通过抓学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，印发新的单位管理制度手册，完善“三公”开支和差旅费控制条例，开通网络平台，行政效率提高，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
③社会公众或服务对象满意度(6分)：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查60份，从收回的问卷调查了解，社会公众对我单位的工作现状、服务质量等各方面给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
四、需要说明事项
2017年公用经费控制率大大超出预算安排公用经费总额，主要是因为公用经费支出中包含我局专项商品和服务支出。
五、绩效评价结论
1、绩效评价得分
根据部门整体支出绩效评价规定的内容，经评价组综合**市老干局2017年度整体支出绩效评价得分为86.5，评价等级为“良好”。
2、存在问题
年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率和预算完成率较低，影响单位评分及评价等次。
六、经验教训与建议
1、主要工作经验和做法
(1)领导高度重视。春节前夕，市委、市政府主要领导召开离退休干部迎春座谈会，并陪同考察我市经济社会建设现场。3月29日，市委常委、市委组织部部长***主持召开市委常委议事协调会议，提出市老年大学实行“老教共管”管理体制，解决了全市老年教育师资及经费问题。6月16日，第11次市委常委会议专题听取全市老干部及关工委工作情况汇报，形成会议纪要。7月1日，州委常委、市委书记***，市委常委、市委组织部部长***，上门走访慰问离退休老党员。7月12日，市委常委、市委组织部部长***组织相关部门召开第五期全国老年大学校长研修班**市考察点接待工作部署会，在人力、物力、财力上保证了接待工作圆满成功。10月27日，召开“离退休干部十九大精神学习报告会暨重阳节离退休干部表彰大会”，州委常委、**市委书记***为离退休老同志解读了十九大的报告精神;市委、市政府主要领导为“五好离退休党支部”、“五好离退休党员”、“身边老典型”先进集体和个人颁奖。
(2)政策保障得到强化。8月30日，中共**市委《关于同意成立中国共产党**市离退休干部工作委员会的批复》(*委[2017]9号)就有关事项进行了批复。9月7日，由市委办、市政府办联合行文的**市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(*办[2017]53号)下发，就离退休干部党组织工作经费进行了规定。11月1日，市委组织部下发《关于***同志任职的通知》(*组干[2017]**号)，明确了全市离退休干部工作委员会组织架构。
(3)“两学一做”推进有力。突出以“学”促“做”，扎实推进各项工作有序开展。3月份，制定了《**市离退休干部开展“喜迎党的十九大、点赞**新变化”主题系列活动实施方案》。4月13日，组织离退休老干部及全市老干部党支部书记参观**经济开发区项目建设。4月25日至28日，组织离退休老干部参加“全州第二十一届长寿杯老干部门球赛”。5月15日至5月17日，组织全市离休、副处以上退休老干部到州体检中心进行健康检查。7月13日，组织全市离退休干部和老干党支部书记开展了“做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者”专题学习讨论。11月**日，组织离退休党支部党员收看中国浦东干部学院副院长王金定主讲的《党的十九大精神解读——新时代新使命新思想新征程新要求》视频。
(4)主题活动精彩纷呈。一是加强学习，凝聚共识。8月中旬，组织45名离退休老同志参加州离退休干部“喜迎十九大，颂歌献给党”网络合唱比赛，荣获一等奖。继续引导**市老年大学电脑班100余名学员参加**省老年人在线学习。9月6日，与市文明办联合发文《关于举办**市离退休干部“我学习、我快乐”网上学习活动的通知》，对网上学习的优秀学员给予适当奖励。我市“五老”成员郭学涵推荐为**省“百姓学习之星”，并先后九次获省、州、市老年学习在线优秀学员奖。二是搭好平台，余热生辉。5月26日，由**市关工委牵头组织爱心人士在太平学校捐赠助学近50余万元，还在排绸小学举行爱心捐赠活动。组织老年大学建立“老年大学志愿服务队”积极开展文明交通劝导行动。组织以老干部为首的老科协、老年文艺队、合唱团、书法协会等老年社团组织，积极广泛开展各项活动，让老干部余热熠熠生辉。
(5)相关工作齐头并进。认真做好老干部的来信来访;搞好州市共建和帮扶结对工作;抽调2名干部全脱产开展驻村扶贫工作;认真做好市委、市政府交办的其他事项。
2、存在不足及建议
(1)离休干部“双高期”的到来，高发病问题十分严重，长期住院和大病治疗，老干部医疗费在大幅度增加，地方财政压力增大。根据离休干部“双高期”的实际，及时做好离休干部特殊护理等级的鉴定调整工作;继续做好对患重病、大病等原因造成生活困难离休干部的帮扶工作。
(2)加强离退休干部党支部建设，对全市离退休干部党支部建设情况进行调研，建立离退休干部党支部中心组，加强离退休党支部活动阵地建设。
(3)进一步抓好关工委工作。
(4)老年教育活动设施近年来虽有明显改善，但同先进县市区比，仍然较为简陋，活动开展与设施需求的矛盾日益显现。近年来，州、市两级政府及相关单位相继南迁到乾州，乾州作为全市政治、经济、文化中心的地位日益凸显。随着老干队伍人数的不断增加，新型老年活动中心、老年大学建设迫在眉睫。
(5)业务能力和政策水平有待进一步提高。
**市老干部局
2018年*月**日
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