村级公共服务和社会管理改革工作整改落实总结
按照x市委统筹城乡工作委员会《关于开展省委第三巡视组反馈村公工作意见整改工作的通知》以及崇州市统筹城乡综合配套改革试验区建设暨推进城乡一体化工作领导小组办公室《关于全市村级公共服务和社会管理改革工作检查情况的通报》文件精神，结合xxxx年x月xx日由市委组织部、统筹委、目督办、财政局、民政局、审计局等部门联合组织召开省委第三巡视组反馈村公工作意见整改暨村公工作推进会，我镇高度重视，于x月xx日组织召开专题会议研究部署，成立工作领导督查小组，邀请第三方审计机构对我镇xxxx年和xxxx年村公进行专项审计和自查，对审计结果和自查问题进行及时整改，对通报的问题进行整改并完善，现将整改落实情况汇报如下：
一、加强组织领导，强化工作措施
镇上成立由镇党委书记x任组长，镇长x任常务副组长，党委副书记、纪委书记杨勇，党委副书记、副镇长付敏和党委委员、副镇长x和党委委员x任副组长，镇纪委、经发办、财政所为成员的崇平镇村公督查小组，严格落实“三项清单”、“四项制度”，按照村公“六步工作法”要求和对全镇各村（社区）村公工作进行专项检查，x月xx日邀请x点金杖会计师事务所有限责任公司对村公进行专项审计，发现问题共计xx项，并及时对存在的问题进行整改落实。
二、强化宣传教育、做实工作程序
一是全面梳理，拉网式排查，x月xx日-xx日，镇督查小组由分管领导罗巡虎带队，结合第三方审计机构对全镇各村（社区）xxxx年和xxxx年已提交备案项目，各阶段资料进行了全面梳理，对提议表真实性、各个项目实施情况，项目台账、资金台账、资产台账、资料台账进行了详细查阅。
二是督查组和第三方审计机构对xxxx年和xxxx年项目实施情况、资金使用情况、备案真实性、民主程序执行情况等进行了认真检查，注重实效，尤其对各组提议表进行认真核查，查看是否有代签现象，随机抽取一个组x户以上户代表进行电话回访。
三是有针对性的对各村（社区）xxxx年、xxxx年“六步工作法”资料台账进行了排查，尤其对外包类项目操作规范进行详细审查，查看会议记录和档案管理是否规范、完整。
三、加强督促检查、明确工作目标
我镇根据检查组和第三方审计机构反馈的情况，在全镇范围内进行系统梳理，拉网式排查，对各环节系统查看，通过对全镇问题进行认真梳理和分析，有如下问题，并及时进行了整改。
1、村级固定资产台账未按年份登记，没有严格按照三资管理的相关要求，认真核对固定资产信息，不便于资产管理。
2、现金日记账和银行存款日记账重复，登记不规范，个别村现金日记账未按照日清月结的要求进行核算，开具的部分发票与支付单位不一致，签订合同与支付单位不一致，部分票据不规范。
3、部分小组提议表有代签现象；部分小组提议表内容和提议汇总表内容不一致；部分村组提议阶段无电话回访记录；部分会议记录无参会人员签字捺印和监事会会长的监督总结发言，部分会议记录不规范；
4、外包项目招投标不规范，部分投标人投标价高于最高限价，有效投标人仅一家，招投标程序实际无效，部分招投标参与人不具备投标资格（为自然人，无资质），参与招投标的单位，个别资质已过期，招投标由代理人参加，无授权委托书等。
针对以上问题，我镇挂驻村干部，责任科室对照第三方审计结果分赴至各村（社区）进行系统整改，组织召开村两委，议、监事会成员培训xx次，财务报账培训x次，着重讲解“三项清单”、“四项制度”相关要求，就如何做好现金日记账和银行存款日记账进行系统指导，对招投标程序进行详细讲解，指导各村（社区）建立项目发包制度，规范操作程序，确保整改工作顺利完成，对操作不规范，无法整改问题移交镇纪委。
四、增强责任意识，压实工作职责
一是要求村（社区）组织落实民主程序，夯实与广大群众密切相关的重点环节，规范实施建设类项目议决内容；负责村公议定项目的组织实施，并对项目实施的质量和效果负责；严格落实“三项清单”、“四项制度”充分发挥议监事会职责；加强信息平台建设及图索管理；按时参加村公专题会议，按要求报送信息和资料。
二是进一步加大对村公专项资金公示公开力度。做到对村公政策、已备案项目和专项资金民主监督管理三方面的宣传公开，接受人民群众及相关部门的监督、检查，增强社会透明度。我镇积极组织村议事会、监事会成员学习村公政策，发放备案一览表到每家每户。将上年度公服资金使用情况、当年公服备案一览表、已实施公服项目进度公示到每个村民小组。做好网络公开，在基层公开平台及时更新村改项目进展情况。
三是分级落实责任，做好常态化监管。崇平镇分级落实责任，明确了镇各职能部门在村公管理中指导内容，发挥村公廉政风险防控作用，分级落实责任人，做好常态化监管。其中财政所负责对各村（社区）村公使用资金进行规范化指导；镇统筹办负责对各村（社区）村公项目实施步骤做到精细化管理；镇纪委负责按照村公廉政风险防控机制落实责任，做好常态化监管；各村（社区）挂村领导和驻村干部负责指导、监督、检查村（社区）村改工作资金使用及程序的规范性，全程参与和指导村公各阶段工作，负责对实施的项目进行评审、项目申报批复和验收。
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